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澧县总工会2017年度部门决算公开说明


作者:佚名 日期:2018年06月29日 来源:本站原创 浏览:

 

澧县总工会

2017年度部门决算公开说明

 

  

  一、部门概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置

  (三)决算编报范围

  二、2017年度部门决算表格

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算数据分析

  四、名词解释

 

 

   一、单位概况 

(一)主要职能 

澧县总工会是全县各级工组织的领导机关,由中共澧县县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,县总工会机关的主要工作任务是:

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合我县实际,指导全县工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导县总工会直属单位的工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;协助县委、政府作好职工队伍的稳定工作。

4、依照法律和章程,指导全县各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5、协助各乡镇党委和县直有关单位党组(党委)管理全县各级工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。

6、受县政府委托,承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作;负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7、负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财产管理。

9、负责全县工会组织的涉外工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

 县总工会机关设四个职能部室(三部一室):办公室、组宣部(加挂女职工委员会办公室牌子)、财务部(经费审查委员会办公室与其合署办公)、法律维权部。

(说明:根据中共澧县县委办公室澧办通字【200230号文,关于印发《澧县总工会机关机构改革方案》的通知填写)

(二)部门决算单位构成 

部门决算单位:(1)总工会本级;(2)所属独立核算企事业单位职工学校。核算内容:主要编报公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款。    

  二、澧县总工会2017年度部门决算表 

  公开表格附后。 

  三、澧县总工会2017年度部门决算情况说明 

  (一)2017年度收入支出决算总体情况 

  2017年总收入213.08万元。比上年减少35.34 %。总支出287.39万元,比上年增长26.87 % 

  (二)2017年度收入决算情况 

  2017年本年收入213.08万元,其中财政拨款收入213.08 万元,占总收入的100 % 

  (三)2017年度支出决算情况 

  2017年本年支出287.39万元中,财政拨款支出287.39万元,占本年支出的100% 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入213.08万元,比上年减少35.34 %,一般公共预算财政拨款收入213.08万元。财政拨款总支出287.39万元,比上年增加26.87 %,一般公共预算财政拨款支出187.39 万元,政府性基金预算财政拨款支出100万元。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出187.39   万元,比上年129.72万元,增加 44.46 % 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出96.41万元,占本年财政拨款支出187.39万元的51.45 %;教育支出35.39万元,占本年支出的18.89 %;社会保障和就业支出23.05万元,占本年支出的12.20 %;医疗卫生与计划生育支出5.35万元,占本年支出的2.86 %;住房保障支出3.99万元,占本年支出的2.22 %;资源勘探信息等支出1万元,占本年支出的0.53 % 其他支出22.2万元,占本年支出的11.85 %

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数187.39万元,比年初预算数151.99万元增加23.29%。其中基本支出决算数184.39 万元,比年初预算数98.99万元增加89%;项目支出决算数3万元,比年初预算数53 万元减少94%

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出184.39万元,占本年支出的98.40%。基本支出中人员经费161.11万元,占基本支出184.39万元的87.37 %,日常公用经费23.28万元,占基本支出的12.63% 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出2万元,比年初预算4万元减少50 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算2万元减少100 %,公务接待费支出2万元,与年初预算相同。2017年公务出国(境)费用严格按预算执行,无出国经费。2017年没有购置新车,本级和职工学校已于2014年取消公车。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2017年度年初结转和结余100万元。本年无政府性基金预算收入。

(九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出23.28 万元,比上年2万元增加1063.98%

2、政府采购支出情况。本部门2017年度无政府采购支出。

  3、国有资产占用情况。截至201712 31 日,本部门无一般公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。 

4、预算绩效情况的说明。

预算绩效情况的说明:(一)部门绩效总目标:组织全县职工开展“广播体操比赛”活动,指导基层工会组建工会,及职工之家,厂务公开管理。职工学校办好“一户一产业”等培训工作,技能比武。(二)2017年度部门绩效目标此项目产出指标发扬劳动模范的先进思想和先进事迹,总结推广先进典型和经验。努力营造当劳模光荣、学劳模光荣的良好社会风气。关心劳动模范的思想、工作、学习和生活,热心为劳动模范服务,帮助解决在生产、学习和生活中遇到的实际困难,解除职工劳模的后顾之忧。

此项目数量指标评选全县各行业工匠精神领头人物10名,指导基层工会建家48家;发放困难劳模生活补助58人次,帮扶全县困难职工428名。

综合评价结果:效益指标为全县工会工作开展建言献策,提高工会开展帮扶、组织活动的能力,社会公众满意率达到95%以上部门整体支出绩效情况劳模人员工资的核对比较复杂,一些工资外收入无法统计。绩效评价的有关建议:2018年将根据实际劳模人员发生的变化情况增减劳模资金专项。建议参照其他区市县发放方法,进入社保统一发放。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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