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澧县总工会2018年度部门决算公开说明


作者:佚名 日期:2019年07月04日 来源:本站原创 浏览:

  

  

一、澧县总工会单位概况 

  (一)部门职责 

  (二)机构设置 

二、澧县总工会2018年度部门决算表 

  决算公开表格附后。

  三、澧县总工会2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  (二)收入决算情况说明 

  (三)支出决算情况说明 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明 

(八)政府性基金收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  四、名称解释 

    

 

 

一、 澧县总工会单位概况

(一)主要职能 

澧县总工会是全县各级工组织的领导机关,由中共澧县县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定,县总工会机关的主要工作任务是:

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合我县实际,指导全县工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导县总工会直属单位的工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;协助县委、政府作好职工队伍的稳定工作。

4、依照法律和章程,指导全县各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5、协助各乡镇党委和县直有关单位党组(党委)管理全县各级工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。

6、受县政府委托,承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作;负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7、负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8、负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财产管理。

9、负责全县工会组织的涉外工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

 (说明:根据中共澧县县委办公室澧办通字【200230号文,关于印发《澧县总工会机关机构改革方案》的通知填写)

  (一)部门职责 

按照“三定方案”或事业单位法人证书业务范围填报。

部门决算单位:(1)总工会本级;(2)所属独立核算企事业单位职工学校。核算内容:主要编报一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款。    

  (二)机构设置 

澧县总工会为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,县总工会机关设四个职能部室(三部一室):办公室、组宣部(加挂女职工委员会办公室牌子)、财务部(经费审查委员会办公室与其合署办公)、法律维权部。

所属事业单位1个。 

    二、 澧县总工会2018年度部门决算表 

     决算公开表格附后。

   三、 澧县总工会2018年度部门决算情况说明  

  (一)收入支出决算总体情况说明  

2018年总收入255.11万元,比上年增长5.65%。总支出235.98万元,比上年下降17.89%

(二)收入决算情况说明  

  2018年本年收入226.42万元,一般公共预算财政拨款收入

198.42万元,政府性基金预算财政拨款收入28万元。  

(三)支出决算情况说明  

  2018年本年支出235.98万元中。财政拨款支出209.59万元,占本年支出的88.82%。政府性基金预算财政拨款支出23.69万元,占本年支出的10.03%,本年结余19.13万元。  

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款总收入226.42万元,比上年增加6.26%,一般公共预算财政拨款收入198.42万元,政府性基金预算财政拨款收入28万元。

2018年财政拨款总支出235.98万元,比上年减少17.89%

一般公共预算财政拨款支出209.59万元,占本年支出的88.82%。政府性基金预算财政拨款支出26.38万元,占本年支出的11.18%

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出209.59万元,占本年支出的88.82%,比上年减少16.65%

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,其中:一般公共服务支出103.50万元,占本年财政拨款支出235.98万元的43.87%;教育支出39.63万元,占本年支出的16.79%;社会保障和就业支出52.78万元,占本年支出的22.37%;医疗卫生与计划生育支出5.41万元,占本年支出的2.29%;农林水支出24万元,占本年支出的10.17%;资源勘探信息等支出1万元,占本年支出的0.42%;住房保障支出5.27万元,占本年支出的2.23%;其他支出4.39万元,占本年支出的1.86%  

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数209.59万元,比年初预算数162.22万元增加29.20%。其中基本支出决算数170.12万元;项目支出决算数39.47万元,与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。  

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

财政拨款基本支出170.12万元,占本年财政拨款支出235.98万元的72.09%

基本支出中人员经费165.58万元,占基本支出170.12万元的97.33%

公用经费4.54万元,占基本支出的2.67%  

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出2万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元。2018年公务出国(境)费用严格按预算执行,2018年没有购置新车,本级和职工学校已于2014年取消公车。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待28批次,340人次。公务用车运行维护费支出0万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量0台。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度政府性基金预算收入28万元,支出26.38万元,其中社会保障和就业支出26.38万元,年末结转1.62万元。

(九)关于2018年度预算绩效情况说明 

(一)部门绩效总目标

组织全县职工开展“广播体操比赛”活动,指导基层工会组建工会、职工之家、厂务公开管理。职工学校办好“一户一产业” 、技能比武等培训工作。

(二)2018年度部门绩效目标

部门绩效目标按预算计划,控制在302.22万元之内,7-9月份组织各行政事业单位第二届广播体操比赛,参与比赛人数达上千人。指导基层工会建家48家;发放困难劳模生活补助63人次,帮扶全县困难职工475名。

全年运用财政资金让全县工会开展帮扶、组织活动的能力得以提升,社会公众满意率达到95%以上。

综合评价结果:为全县工会工作开展建言献策,提高工会开展帮扶、组织活动的能力。部门整体支出绩效情况:全年运用财政资金安排部署工会工作,凝心聚力,开拓创新,团结带领全县职工为新澧州新跨越发展再建新功。存在的主要问题:本单位财政预算决算收支要更加要精细化,次年将减少不必要的支出。绩效评价有关建议:2019年将根据市级劳模人员发生的变化情况增减劳模资金专项。建议参照其他区市县发放办法,进入县社保处统一打卡发放。

(十)其他重要事项  

 1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.54万元,比2018年减少18.74万元,下降80.49%。下降的主要原因是职工学校非税收入的减少。

2、政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

  3、国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门无一般公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。 

  四、名词解释  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

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